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科 目 |
予算額 |
決算額 |
比 較 |
備 考 |
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収入 |
16,226,754 |
17,173,214 |
946,460 |
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支出 |
16,226,754 |
17,173,214 |
946,460 |
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差引合計 |
0 |
0 |
0 |
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収入の部 |
||||
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
比 較 |
備 考 |
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入会金 |
220,000 |
449,000 |
229,000 |
1,000円×449人 |
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会費 |
4,315,000 |
5,131,000 |
816,000 |
小学生367人、中学生406人、大人774人 |
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参加費 |
300,000 |
98,100 |
-201,900 |
イベント参加費（べとリンピック、キャンプほか） |
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事業委託金 |
9,700,000 |
9,669,003 |
-30,997 |
スクール・大会・イベント委託費 8,000,000円 （うち 地域子ども教室推進事業 1,510,000円） 指導者育成事業 75,000円 村民体育館管理委託費 1,594,003円 |
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寄付金及び助成金 |
5,000 |
０ |
-5,000 |
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|
雑収入 |
1,000 |
140,357 |
139,357 |
村・県民税還付70,000円、立替金（役場）20,000円 上伊那スポーツフェスティバル事業 30,000円 ほか |
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積立金及び準備金 |
1,685,754 |
1,685,754 |
０ |
前年度繰越金 |
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収入合計 |
16,226,754 |
17,173,214 |
946,460 |
|
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支出の部 |
||||
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
比 較 |
備 考 |
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諸謝金 |
4,000,000 |
3,329,500 |
-670,500 |
コーチングスタッフ謝金 ほか |
|
旅費 |
150,000 |
41,729 |
-108,271 |
協議会参加・ガソリン代 |
|
借料及び損料 |
2,000,000 |
1,977,590 |
-22,410 |
体育施設等使用料 ほか |
|
消耗品費 |
2,000,000 |
938,910 |
-1,061,090 |
事務用品代、スクール用品代、イベント用品代 |
|
印刷製本費 |
300,000 |
210,000 |
-90,000 |
イベントちらし・パンフレット ほか |
|
通信運搬費 |
500,000 |
376,401 |
-123,599 |
郵送代、電話代、インターネット接続費 |
|
委託費 |
150,000 |
193,830 |
43,830 |
経理業務委託費 ほか |
|
賃金 |
5,200,000 |
5,054,178 |
-145,822 |
クラブマネージャー・事務員賃金 |
|
会議費 |
50,000 |
38,102 |
-11,898 |
視察来客用お茶代 ほか |
|
雑役務費 |
850,000 |
964,383 |
114,383 |
社会保険料・雇用保険料・労働保険料 ほか |
|
用具・備品購入費 |
100,000 |
797,244 |
697,244 |
スポーツ用具費 ほか |
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クラブ育成助成金 |
750,000 |
906,262 |
156,262 |
Jrユース・スポーツ少年団助成 |
|
交際費 |
50,000 |
17,000 |
-33,000 |
ご祝儀 ほか |
|
予備費 |
126,754 |
０ |
-126,754 |
|
|
積立金及び準備金 |
0 |
2,328,085 |
2,328,085 |
次年度繰越金 |
|
支出合計 |
16,226,754 |
17,173,214 |
946,460 |
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